北京丽泽金融商务区管理委员会2021年部门预算公开

来源:北京丽泽2021-01-28

 一、北京丽泽金融商务区管理委员会部门(单位)基本情况

北京丽泽金融商务区管理委员会职能主要为:

1.统筹研究制定丽泽金融商务区具体功能定位以及开发建设规划,负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项以及市政、交通、园林绿化等方面的工作。

2.负责督促落实区委、区政府及北京丽泽金融商务区管理委员会决定的事项。

3.承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个(含行政执法机构0个),事业单位1个。截至2020年底,共有行政编制26人,实际23人;事业编制15人,实际10人;离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

  2021年部门(单位)收入预算3648.8941万元,同比2020年增加万1526.5418元,增长71.93%,其中:财政拨款2560.807313万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余1088.086768万元。

  2021年部门(单位)支出预算3648.894081万元,比2020年增加1526.5418万元,增长71.93 %,其中基本支出1173.274万元,项目支出2042.824613万元。按支出功能分类,一般公共服务支出3216.098613万元、教育支出1.53万元、社会保障和就业支出151.7975万元、住房保障支出2013,232万元、灾害防治及应急管理支出7814.4768万元。

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、委托专业机构规划建设业务咨询;

3、丽泽商务区环境整治提升。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算220万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

  2021年本部门(单位)行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计  89.19万元,主要用于:公务交通补贴、办公区物业费、办公费、工会经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门(单位)无行政事业性收费项目

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额154.13万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

八、其他事项说明

专业名词解释

(根据部门自身情况,对预算中出现的专业性较强的名称进行解释)

附件:

       部门预算公开套表及说明.zip

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